● 篇 企业风险防范的财税谋略 Chapter 1 • 经营风险防范的财税谋略 / 003 1.1 签名和给钱必须谨慎 / 003 1.2 认缴注册资本金不必贪多 / 008 1.3 企业资产与家庭财产要分开 / 013 1.4 股权代持需有完备的代持协议 / 015 1.5 对赌协议要先防失败 / 020 1.6 为他人提供担保，是给自己下套 / 023 1.7 你认为的正常贷款可能涉及贷款诈骗 / 025 1.8 员工的工伤对企业的影响 / 028 1.9 对于找上门的好生意要格外小心 / 032 1.10 股东有纠纷时要防止被追究侵占公司财产的刑事责任 / 034 1.11 企业不注销后果很严重 / 037 1.12 投资前应做好尽职调查 / 038 1.13 如何跨过并购这个坎 / 041 1.14 经营风险的防范 / 043 Chapter 2 • 财务风险防范的财税谋略 / 045 2.1 如何远离不当的融资方式 / 045 2.2 如何匹配短期借款与长期投资 / 048 2.3 如何提前防范被并购方的实际控制人卷款跑路 / 053 2.4 一旦陷入财务舞弊你将难以全身而退 / 054 2.5 涉外付款需锁定汇率防损失 / 058 2.6 如何利用具有强制执行效力的公证债权文书保护自己的利益 / 062 2.7 员工社保如何筹划 / 067 第2 篇 企业筹资的财税谋略 Chapter 3 • 贷款的财税谋略 / 075 3.1 现金是企业的血液 / 075 3.2 建立输血的渠道 / 076 3.3 企业的筹资策略 / 078 Chapter 4 • 企业房产交易的财税谋略 / 081 4.1 企业老板个人利用贷款购房的财务考虑 / 081 4.2 企业购房时的财税谋略 / 085 4.3 企业购买拍卖房地产时的财税谋略 / 089 4.4 旧房及土地转让土地增值税计算方法和步骤总结 / 090 4.5 亲属间无偿赠送房屋产权的税收问题 / 098 第3 篇 业务与会计循环中的财税谋略 Chapter 5 • 业务合同的财税谋略 / 105 5.1 采购合同未约定发票事项与因销售合同导致提前纳税的陷阱 / 105 5.2 租赁合同中对税收有直接影响的条款 / 110 5.3 把握咨询服务协议“四大关键点”，防虚开发票 / 112 5.4 如何签订符合税法要求的手续费（佣金）合同 / 115 5.5 企业筹资合同的涉税谋略 / 118 5.6 企业关联交易合同的涉税谋略 / 131 Chapter 6 • 发票管理的财税谋略 / 153 6.1 发票的风险与防范 / 153 6.2 如何把握增值税抵扣的时间节点 / 157 6.3 虚开增值税发票给企业和个人带来的风险及防范 / 159 Chapter 7 • 会计做账的财税谋略 / 171 7.1 正确理解税会差异 / 171 7.2 收入确认中视同销售的常见涉税问题 / 174 7.3 不得税前扣除的成本费用要谨慎处理 / 182 7.4 费用列支中的常见涉税问题 / 186 7.5 税收优惠政策的理解及应用 / 194 Chapter 8 • 纳税申报的财税谋略 / 199 8.1 纳税申报过程中多缴税的风险防控 / 199 8.2 纳税申报过程中少缴税的风险防控 / 202 8.3 享受税收优惠要谨慎 / 204 8.4 个人所得税申报中的典型问题 / 208 8.5 企业未依法代扣代缴个人所得税的风险 / 220 8.6 境外服务和涉外股权转让的税务扣缴事项 / 224 8.7 不小心错缴、多缴税款的处理 / 237 Chapter 9 • 税务稽查的财税谋略 / 251 9.1 如何应对税务稽查 / 251 9.2 偷税与逃避缴纳税款罪的关系 / 264 9.3 企业自查补报的税款是否被认定为偷税 / 271 9.4 个人所得税稽查案例分析 / 275 9.5 对法定代表人或实际控制人银行账户的涉税检查 / 278 Chapter 10 • 涉税诉讼的财税谋略 / 283 10.1 涉税诉讼的程序 / 283 10.2 涉税诉讼的举证责任 / 285 第4 篇 节税筹划的谋略 Chapter 11 • 节税筹划的思路与模式 / 293 11.1 你的股权架构可能导致高税负 / 293 11.2 什么样的股权架构名义税负相对较低 / 295 11.3 什么样的股权架构最灵活且税负较低，方便节税筹划 / 296 11.4 节税筹划的思路：合同不能节税，方案才能节税 / 298 Chapter 12 • 个人进行股票和股权转让的节税筹划 / 299 12.1 个人减持上市公司股票的节税筹划 / 299 12.2 个人进行股权转让的节税筹划 / 301 Chapter 13 • 合伙企业进行股权转让的节税筹划 / 303 13.1 企业注册地的重要性 / 303 13.2 相关税收政策 / 306 Chapter 14 • 有限公司进行股权和股票转让的节税筹划 / 307 Chapter 15 • 设立合伙企业和个人独资企业的节税筹划 / 311 15.1 设立技术中心，将技术业务剥离的节税筹划 / 312 15.2 设立合伙企业和个人独资企业的节税筹划思路 / 315 15.3 房地产企业的节税筹划思路 / 315
内容简介
在长达20多年的税务从业经历以及多年企业管理者咨询培训经历中，本书作者逐渐认识到一家企业想要做好财税风控和税务筹划，关键人物还是企业的老板，如果老板不懂财税，轻则企业破财，重则法人被追责。本书是作者多年实践经验及研究成果的集中展示，以大量真实案例列举了企业财税方面的有益原则及方法，这些原则方法已帮助许多企业成功防范了财税风险，也提供了许多有效合规的税务方案。很后，“作者点醒”是本书一大特色，能帮助你快速了解一些难点要点，旨在为老板们提高效率，节约宝贵时间。"
2.6 如何利用具有强制执行效力的公证债权文书保护自己的利益 老板们可能会问：什么是具有强制执行效力的公证债权文书？跟我有什么关系啊？ 我们先通过一个案例来通俗地解释具有强制执行效力的公证债权文书。 【案例2-10】 什么是具有强制执行效力的公证债权文书 某企业老板张三借出5 000 万元给李四后，要求李四以其办公楼作为抵押。如果李四不按期还款，张三就要起诉李四，胜诉后才能拍卖其办公楼还债，诉讼程序复杂且所需时间很长。于是张三与李四商量去公证处办一个具有强制执行效力的公证债权文书。取得该公证文书后，如果李四不按期还款，张三不需要起诉李四就可以直接申请强制拍卖李四的办公楼抵偿债务。 从相关法律的规定看，具有强制执行效力的公证债权文书，是债权人和借款人基于真实的意思表示对自己权利的处分。根......
我在税务系统工作时，审理过重大的税务稽查案件，应对过纳税人的重大诉讼；辞职到企业后，在企业应对过税务局的各种税务稽查，其中有一年在同一家企业应对县市省三种级别不同的税务稽查。在长达20 多年的税务从业经历中，我一直在思考：企业的财税风险是什么？作为一个企业老板如何才能识别和防范财税风险？怎样的税务筹划才是合规的？如何利用合规的税务筹划为企业节税增效？ 我在2016 年成立了自己的财税工作室，开始从事税务咨询工作，同年加入“上海高顿财经”成为其税收实务讲师，2017 年又加入了首善税务师事务所，成为一名合伙人。目前我还担任企业的首席税务顾问，亲自回复企业老板提出的财税问题；在上海财经大学、上海交通大学教育集团、中国社科院研究生院等机构为各类企业作税务培训，并担任主讲老师。此外，我还是北京厚益云的特聘专家，为其“后EMBA 商业领袖班”的学员企业提供财税咨询。通过3 年多的税务咨询和财税......
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