●章 税收筹划概述
1.1 税收筹划的概念
1.2 税收筹划产生的原因
1.3 税收筹划的种类
1.4 税收筹划的方法
1.5 税收筹划的原则和步骤
1.6 税收筹划的意义及应该注意的问题
第2章 增值税的税收筹划
2.1 增值税法概述
2.2 增值税筹划原理
2.3 企业设立业务中的增值税筹划
2.4 企业销售业务中的增值税筹划
2.5 企业租赁业务中的增值税筹划
2.6 企业采购业务中的增值税筹划
2.7 企业出口退税业务中的增值税筹划
第3章 消费税的税收筹划
3.1 消费税概述
3.2 消费税筹划原理
3.3 企业设立业务中的消费税筹划
3.4 企业销售业务中的消费税筹划
3.5 企业加工业务中的消费税筹划
第4章 企业所得税的税收筹划
4.1 企业所得税概述
4.2 企业所得税筹划原理
4.3 企业设立业务中的所得税筹划
4.4 企业投资业务中的所得税筹划
4.5 企业融资业务中的所得税筹划
4.6 企业销售业务中的所得税筹划
4.7 企业采购业务中的所得税筹划
4.8 企业经营过程中的所得税筹划
4.9 企业研发业务中的所得税筹划
4.10 企业重组业务中的所得税筹划
第5章 个人所得税的税收筹划
5.1 个人所得税概述
5.2 个人所得税筹划原理
5.3 工资、薪金的个人所得税筹划
5.4 稿酬所得的个人所得税筹划
5.5 财产转让所得的个人所得税筹划
5.6 利息、股息、红利的个人所得税筹划
第6章 其他税种的税收筹划
6.1 土地增值税的筹划
6.2 资源税的筹划
6.3 房产税的筹划
6.4 城镇土地使用税的筹划
6.5 印花税的筹划
6.6 车船税的筹划
6.7 车辆购置税的筹划
6.8 契税的筹划
6.9 关税的筹划
第7章 国际税收筹划
7.1 国际税收筹划概述
7.2 境外组织架构的筹划
7.3 境外所得来源地的筹划
7.4 投资汇回与投资退出的筹划
第8章 税收筹划综合案例与解析
8.1 税收筹划咨询案例
8.2 网络游戏公司并购与重组税收筹划案例
8.3 YL实业集团股份有限公司并购税收筹划案例
8.4 房地产公司的融资方式与组织架构税收筹划案例
8.5 苹果公司税收筹划案例
参考文献
内容简介
伴随着增值税、消费税和个人所得税等税法制度的重大调整以及靠前税收发展的近期新趋势，为了满足社会对税收筹划知识的近期新需求，我们在上一版教材的基础上对本教材进行了及时更新和完善，修订了增值税筹划、消费税筹划、个人所得税筹划、靠前税收筹划等相关内容，以满足广大学生的要求。与其他同类教材相比，本教材很鲜明的特点有：1.本教材的内容体系适合本科生的教学特点，强调理论与实践相结合。2.本教材结合了税收筹划领域的近期新理论与实务进展，紧跟时代潮流。3.本教材适应了优选经济一体化的趋势，涵盖靠前税收筹划的内容。4.本教材完善了税收筹划案例的分析体系，增强了税收筹划案例的实用性。5.本教材增加了课后阅读延伸材料，增强了税收筹划教材的趣味性。
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