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商品名称：基于风险管理的内部控制评价流程·评价实务·评价模板李三喜著经管、励志审计统计审计新华书店正版图书籍中国市场出版社

商品编号：555576196204

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重量：0.000千克

上架时间：2021-05-17 17:05:15

ISBN编号：9787509209783

书名：基于风险管理的内部控制评价流程评价实务评价模板/内部控制与风险管理丛书,基于风险管理的内部控制评价流程评价实务评价模板/内部控制与风

作者：李三喜,徐荣才|主编:高雅青,李三喜

出版社名称：中国市场出版社

定价：45.00元

开本：16

是否是套装：否

编者：高雅青;李三喜

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基于风险管理的内部控制评价流程·评价实务·评价模板作者: 李三喜著作定价: 45 出版社: 中国市场出版社出版日期: 2013年01月01日页数: 237 装帧: 平装 ISBN: 9787509209783 ●一内部控制评价流程-1 1.评价准备 1 1.1 项目立项2 1.2初步了解 2 1.3制订方案 2 1.4成立小组 2 1.5确定标准3 ...

基于风险管理的内部控制评价流程·评价实务·评价模板

作者: 李三喜著作

定价: 45

出版社: 中国市场出版社

出版日期: 2013年01月01日

页数: 237

装帧: 平装

ISBN: 9787509209783

●一内部控制评价流程-1
1.评价准备 1
1.1 项目立项2
1.2初步了解 2
1.3制订方案 2
1.4成立小组 2
1.5确定标准3
1.6编制程序 3
1.7资料准备 3
1.8 下发通知 4
1.9评前培训 4
1.10组织进点 4
2.评价实施 4
2.1调查了解5
2.2现场测试5
2.3认定缺陷7
2.4综合评价 9
3评价报告 10
3.1撰写报告 11
3.2 沟通协调 11
3.3报送报告11
3.4调整事项 11
3.5总结档案 12
3.6持续改进 12
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